解读亚马逊关于加州税务局的来信

啊你绝对不知道 啊你绝对不知道 3个月前 0 0 992
摘要:为了尽可能详尽的找到这<关于加州税务局(CDTFA)的邮件>封邮件背后的原因,拨通了亚马逊西雅图总部的电话……

一天之内,相当多的亚马逊美国站卖家收到邮件:亚马逊平台收到加州税务和收费管理局的一项有效且具有约束力的法律要求,并计划在2018年11月6日前向该税务管理机构提供亚马逊卖家在2017年披露的有关业务信息,包括联系信息(姓名、地址和电子邮件)和美国纳税人身份号码。


对于大多数亚马逊美国站FBA卖家而言 难道这是一直要向亚马逊卖家追讨税收的美国各州税局直接面对中国卖家出拳了?


美国的销售税由各州政府独立管辖。在电商平台上,销售税体现在货物结算时的Sales Tax,连同产品收入一并存入到第三方卖家账号。第三方卖家需要定期向州政府申报和缴纳税金。




虽然邮件不长,但是让大家摸不着头脑的有几点:

  • 大家会发现,自己多个卖家账户,有的账户收到了这封邮件通知,有的没有收到。不禁让大家想知道的是这个是只针对个人卖家、中国企业卖家、还是全球卖家?

  • 为什么邮件里面提到的是加州税务局(CDTFA)而不是美国联邦税局(IRS)?

  • 美国会不会像欧洲一样要求所有海外卖家强制注册VAT税号?

  • 亚马逊没有给出任何后续的解释或者要求卖家提供任何资料,会不会被封号?


为了帮组大家了解这件事情的原委,荟网在过去几个小时里与美国加州会计师、亚马逊总部进行了数小时电话,并希望帮助大家找到以上问题的答案。


亚马逊链接推荐税务合作伙伴的回复

按照亚马逊邮件的内容,荟网第一时间联系了亚马逊邮件链接中给出的所有税务顾问,但是结果比较令人失望:


亚马逊官方提供的“外部税务顾问”显示只有8家,其中2家主要是做欧盟VAT申报、2家主要做印度税务申报、1家主要做加拿大GST申报、2家没有任何直接联系方式、1家是税务软件不提供任何税务咨询。同时均表示对亚马逊昨天发出的邮件并不知情。


亚马逊总部的回复

为了尽可能详尽的找到这封邮件背后的原因,荟网继续拨通了亚马逊西雅图总部的电话,给荟网的第一印象是,亚马逊总部对于相关邮件的内容并不清楚。在交谈中,荟网了解到以下信息:


亚马逊在2011年前后,仅在美国50个州中间的5个州协助州政府向消费者征收消费税,但是从2017年4月份开始,亚马逊被要求在其余45个州向消费者征收消费税,其中包括美国首府华盛顿(特区)。


但是,以上的消费税仅适用于有亚马逊官方销售的产品(包括:VC账户),而在亚马逊的第三方卖家销售的产品(包括FBA发货的产品)除了在亚马逊总部所在的华盛顿州(与首府华盛顿是2个地方)和其他三个州外,仍然在绝大多数州是免税的。


在交谈中,亚马逊总部的相关负责人跟荟网提到2点是值得注意的:

  • 根据亚马逊卖家政策,所有卖家应该自行根据各自所在地区的税务法令进行税务申报,所以亚马逊不会无缘无故因为税务申报问题查封卖家账户;

  • 与此同时,根据美国法律,任何公司在对第三方公开客户数据前,都需要对客户说明原因,并给明日期;


所以,虽然荟网没有能够从亚马逊总部获得明确的解释和答复,但是从交谈中可以知道,这封邮件更多是亚马逊按照美国法律规定,向所有卖家提前说明相关信息可能会向加州税务局披露。


加州会计师的看法

亚马逊总部的相关负责人在交谈的最后建议荟网与加州注册会计师联系,并了解加州的具体税务情况(美国各个州就相当于不同的国家,除了总体法律需要服从联邦法之外,其他法律和税收制度都由各个州自己决定)。


所以,荟网再次拨通了几个较为熟悉的加州会计师的电话,获得的信息如下:

  • 加州的销售税率是9.25%,只要是加州居民,无论从线上还是线下采购都需要交此项税款;

  • 亚马逊的第三方卖家在过去并没有在加州帮助政府收取消费税;

  • 同时,凡事加州居民,如果在12个月中有过2次线上销售的订单,就需要申请获得销售许可(Sales Permit);


由此可见,加州对于在线销售的管控是非常严格的。但是,这是否意味着所有人向加州销售产品就必须要缴税,或者使用了亚马逊在加州的FBA仓库就必须要缴税呢?


按照加州会计师的解释,这主要取决于“加州居民”的身份认定上,也就是说,根据加州的政府要求,如果是加州居民,你购买产品需要交税,销售产品也需要获得销售许可。所谓居民的判定标准,主要依照以下3点:

  • 有加州投票权的公民

  • 在加州生活6个月以上的个人

  • 在加州注册的公司


也就是说,如果你不在加州居住超过6个月,在加州没有注册公司,那么暂时可以不涉及加州的销售税缴纳和申报。



总结

根据以上信息,现在我们一下回答文章开始前提出的问题:


  • 提问:这封邮件是只针对个人卖家、中国企业卖家、还是全球卖家?

  • 回答:针对所有亚马逊卖家


  • 提问:为什么邮件里面提到的是加州税务局(CDTFA)而不是美国联邦税务局(IRS)?

  • 回答:这是加州政府对于加州居民的纳税义务的统计,暂不涉及美国联邦税务局;


  • 提问:美国会不会像欧洲一样要求所有海外卖家强制注册VAT税号?

  • 回答:美国各个州的法律都不一样,同时美国联邦法律没有强制要求海外在线销售的公司在美国注册IRS号码,同时由于美国法律的起草到通过往往需要若干年,所以暂且大家不必对此过于担心。


  • 提问:亚马逊没有给出任何后续的解释或者要求卖家提供任何资料,会不会被封号?

  • 回答:亚马逊发出这封邮件的原因,更多是按照美国法律规定,向大家解释对第三方披露大家联系方式的原因,此封邮件与审核或是封号没有直接关系;


看完以上信息,相信大家可以松一口气!


免责声明:荟网不是专业会计师公司,以上内容基于荟网与亚马逊美国相关工作人员、加州注册会计师沟通后的心得。如有不尽之处,敬请谅解!)



未来,在美国市场,亚马逊卖家大概率都会按当地税务规范报税。销售税的成本转嫁到消费者身上,但中国卖家相对美国本土卖家的成本优势,会进一步缩小。为了规避销售税,注册地乃至仓库都不在美国的独立站会再次兴起。

 随着互联网的日益发展,欧盟和其他很多国家的税务机关都将目光聚焦在跨境电商领域,对所得税和流转税进行相应的税法的调整和制定。虽然目前征收和监管水平处于起步阶段,但未来具有趋严的态势。


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最新评论

  • 絲_long
    絲_long
    这个人很懒,没有填个性签名 网页版 3个月前

    您好~想问一下我是否能够提取本文章中的部分信息来为我的文章加持吗?

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