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全球电商税务新秩序,中国跨境电商卖家该如何布局?

摘要:为你剖析现如今跨境形势,洞察局势
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2021年,对于跨境电商行业而言,是巨变的一年。不仅仅有疫情刺激下的急速增长,更有一场接着一场的税法改革。


有心人可能已经嗅到了不同寻常的气息:全球电商的新秩序正在建立,这波浪潮之后,势必有些人赶上了,得以存活,有些人没赶上,铩羽而归。


看清局势、提前布局,才是大浪潮下的生存之道。


跨境电商税法先行者——英国



7月的这场欧盟税法大变革其实已经是姗姗来迟。早在2021年1月1日,英国税改就已实施。其核心内容:代扣代缴、PVA(即VAT递延)、取消小包免税额度,与欧盟税改的核心内容也高度一致。


代扣代缴是对中国跨境卖家执行力度最强的税法执行机制,完全受平台控制,对中国卖家来说就没有选择。可见税法改革的方向是一致的:简化流程,补上税收漏洞


这样的改革会对跨境电商市场产生怎样的影响?我们也可以从英国的现状中获得启发:税务成本大幅增加,可同行都不提价;同时由于庞大的VAT注册量给税局带来巨大的工作压力,导致税局收紧政策,VAT的申请十分困难。


目前也有部分卖家通过建立英国本土公司的方式来经营亚马逊店铺,但实际上难度也不小。


利润被大幅压缩、店铺和税号都十分珍贵,在这样的环境之下,只想赚快钱的卖家必然是难以生存的。


缺乏重视的“法外之地”——独立站


7月欧盟税改,独立站卖家受到非常大的影响。但从Amy的视角看来,她感觉独立站对政策的反应比较慢,还不一定做好了应对税法改革的准备


究其原因,一方面是,政府对独立站的监管难度很大,卖家对政策的反应不是很敏感;另一方面来说,独立站相对销售比较少,对税收的影响也会小些,所以政府暂时不会在税收产出不多的地方付出太多的精力。


去年墨西哥税改,卖家大多都没有引起重视,直到切身利益受损,才真正关注到这个问题。


其实独立站的税务问题虽然繁琐,但是也还是有其优势所在。


建议:


1.独立站卖家其实前期的推广和流量获取成本是很高的,提前做好自己战略发展规划是非常重要的,包括:产品研发能力,市场定位,比如说她觉得铺货的运营模式会越来越难,因为这种模式大家都打价格战抢占客户,利润越来越低。所以建议精品路线,长期主义精神


2.独立站的卖家,和海外仓的发货肯定会对后期发展有优势,不管是客户体验和成本的控制都会有一定的优势。但是有一点:需要做好库存的把控。卖家也可以考虑将仓库建在国内港口和出货比较近的地方。


全球税务合规浪潮 为何在2021席卷而来


要谈政策的变化,一定离不开形势的变化。2021全球的大背景和大环境,正是造就了这一波税务合规浪潮的幕后推手。


新冠疫情的影响,导致全球经济的萎缩,但是却加快了跨境电商行业的发展,中国是唯一一个GDP呈正增长的国家。


中国的跨境电商行业正处于飞速增长状态,疫情期,境外的制造业受到较长时间的停产,因为中国疫情控制良好,加上中国强大的供应链,所以中国出口贸易在疫情中占尽了良机


各国的税收政策赶不上跨境电商行业的发展,每年在网络线上销售的税收是非常大的,比如欧洲每年的税收漏洞就是50多亿欧元,每个国家的税收政策都是在改革中进行,只是疫情加速了这个进度;可以说是国家国库空虚,需要想办法更快的征收税收。


目前全球跨境电商税务合规形势一览:


1.墨西哥从2020.6.1开始,加拿大从2021.7.1开始,如果没有税号就强制执行代扣代缴。


2.美国部分州收到通知:按照美国的税法要求,在美国有商业活动的企业都需要申报公司所得税,如果在美国产有了实际的销售网络,还需要申报销售税。


3.加拿大收到通知:7.01以后没有上传GST号码的卖家会被亚马逊直接扣掉GST;据了解,加拿大的税法规定从7.02开始可以申请。


4.中东:要求卖家在第一笔销售的30天以内注册VAT,否则就面临高额罚款。


全球电商新秩序已经在逐步建立,面对这样的趋势,中国跨境电商卖家,该如何布局?


1.遵守平台规则:比如亚马逊、Cdiscount、Real.De、美客多、Noon、执御、虾皮、Lazada……每个平台都有着自己的不同规定。最近亚马逊大卖接连因为违反平台规则的原因爆雷,已经给了大家足够的警示;


2.了解经营市场和国家的政策法规:特别是那些经营多个国家地区的卖家,尤其要区分开不同国家地区的法规。比如德国和部分欧盟国家,还额外有WEEE、电池法、包装法的要求;


3.有长期主义精神,把精力集中在产品研发、供应链和运营上。找到专业的人做专业的事。走精品路线,创造品牌效益。在某一个领域深耕,人的精力有限,一定要聚焦;


4.尝试新的电商平台和独立站,做真正的全球化发展:比如在欧洲,除了亚马逊、法国Cdiscount、德国Real.De,其实还有很多其他的电商平台,在这里给大家列举几个以作参考——波兰allegro、法国Rakuten.fr、德国Kaufland.de、法国Fnac&Darty、全球平台Fruugo。


跨境电商行业或许已经过了最开始的那段红利期,我们也常常听到卖家抱怨太难做了。但是跨境电商其实还是处于发展迅猛的上升期,卖家们需要更加注重策略,更加耐心地在这个行业深耕。相信在大浪淘沙之后,去粗取精,那些依然存活的人,会走得更远。


该篇文章为卖家之家特约作者“Amy聊跨境”投稿文章,转载本文不得修改标题及原文,并保留来源以及原文链接,否则我们将保留追索权利。


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Amy聊跨境

Amy Ai,沙之星跨境创始人。定居英国20年,英国牛津布鲁克斯大学硕士,从2009年开始从事跨境电商行业,熟悉东西方文化差异,对于跨境电商运营拥有自己独特的见解,有些丰富的税务合规处理经验。沙之星跨境,主要为跨境电商卖家提供欧洲及中东的VAT税务服务和海外商标注册服务。
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