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要做海外本地化?看看跨境电商大卖家海外公司的税率都是怎样的

跨境电商跨境屋 2020-05-29 10:39
摘要:各家大卖除了在东南亚能获得优惠税收,在美欧日等发达国家总体税负并不低!
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越来越多跨境电商卖家想在海外设立公司,做海外本地化。开公司容易,后边的一系列劳工、财税的事项,没有专业人士协助,真的不好搞。老板在当地国开公司之前,首先问的问题是,这个国家的税收政策是怎样的?多个跨境电商大卖都有披露过他们海外公司的税率,我们可以大致看一下。


截至2019年中,有棵树在境外有4家公司,YKS Electronic Commerce Co., Limited、YKS Aerocraft Limited 两家公司注册于香港,所得税、利得税税率均为16.50%。


YKS Tech, INC.注册地址为美国,未披露所在州,所得税税率为综合税率,适用美国所得税税率州税8.84%+联邦税15%。


YKS Electronic Commerce(UK) Limited在英国,所得税税率从2017年4月1日起由20%变为19%。


泽宝技术有4家境外经营的子公司。位于美国的公司是Sunvalleytek International Inc. ,未披露所在州,联邦税率 21%,州所得税适用于各州所得税税率计缴。


位于英国的公司Sunvalley (HK) Limited 所得税税率16.5%。


位于德国的ZBT International Trading Gmbh的企业工商税适用各州的所得税率计缴,企业所得税税率15%,团结附加税按应计企业所得税的 5.5%计缴。


位于日本的Sunvalley JAPAN Co.Ltd的法人税税率15%起,地方法人税、 地方法人特别税、住民税和事业税适用于企业所在区域税率。


价之链有2家境外公司。主要经营地在香港的价之链数据科技有限公司所得税税率为 8.25%、16.50%。美国价之链数据科技有限公司,未披露所在州,所得税税率为8.7%、15%-39%。


通拓科技全资子公司 TOMTOP TECHNOLOGY LIMITED 及其注册于香港的下属子公司,利得税率为16.50%。


TOMTOP GROUP LIMITED注册于美国,未披露所在州,销售税税率为7.79%、 9.5%,联邦所得税税率为25%,州所得税税率为8.84%。


TIMETOP LIMITED 、ANYKUERNETWORK LIMITED也都注册于美国,未披露所在州,销售税税率为6.85%-8.15%,联邦所得税税率为15%,不征收州所得税。


TOMTOP FRANCE 、INTEROUGER、 INTEROUGER HOME,注册于法国,增值税税率为20%,企业所得税税率为33.3%。


TOMTOP ITALY SRL 注册于意大利,增值税税率为22%,企业所得税税率为27.5%。


TOMORROWTOP GmbH 注册于德国,增值税税率为19%,企业所得税税率为 32.275%。


TOMORROWTOP LTD 注册于英国,增值税税率为20%,企业所得税税率为20%。


东辉株式会社注册于日本,企业所得税税率为25%。


据深圳大卖跨境通2019年年报披露,跨境通旗下涉及纳税的子公司较多,其中香港环球易购电子商务有限公司及其香港子公司(孙公司)的所得税税率为16.5%,注册于日本的Patozon Co.,Ltd 所得税税率为23.2%,帕拓逊的MPOW品牌注册公司,香港注册的Mpow Innovation Limited所得税税率为21%,美国注册的Mpow Innovation Inc(未披露所在州)所得税税率也是21%。


宁波跨境大卖遨森电商披露了海外各家子公司增值税率,分别为:美国不缴纳增值税、英国20%、德国19%、法国20%、意大利22%、西班牙21%、加拿大5-15%。


另一宁波大卖乐歌股份也对各个境外子公司的税率做了详细说明:


沃美特(香港)有限公司适用所得税率16.5%,申请离岸免税后2019年度在香港无应税收入;


乐歌人体工学(越南) 有限公司加工制造业产品出口免征增值税。乐歌人体工学(越南)有限公司自企业投资预案开始有营业收入第一年起连续计算15年税率为10%,超过此期限,依注册地现行规定之税率计算。


乐歌人体工学(菲律宾) 有限公司增值税税率为12%。乐歌人体工学(菲律宾)有限公司企业所得税适用税率30%,自营业的第4个应税年度起须缴纳相当于总收入百分之二的最低公司所得税。


美国乐歌有限公司在意大利地区销售产品增值税税率为22%,在西班牙地区销售产品增值税税率为21%,英国、法国地区销售产品增值税税率为20%,在德国地区销售产品增值税税率为19%。美国企业所得税分为联邦税与州税,联邦税为21%,各州州税适用当地税率。


乐歌株式会社适用日本法人税,2019年适用税率为15.00%,但日本实行地方自治,各地在《地方税法》规定的税率幅度之内有自行选择适用地方企业所得税(日文:法人事业税及法人住民税等)税率的权限,因此实际税负因地而异;


大卖们在国内可以通过高新技术企业认定,连续三年内享受15%的税率缴纳企业所得税,还有出口退税、各地政府税收返还等各种优惠政策。对比之下,综合看起来,各家大卖除了在东南亚能获得优惠税收,在美欧日等发达国家总体税负并不低!


跨境电商卖家要出海做本地化,最好找到专业的跨境电商财税服务机构,协助做好税务筹划,合法合规,降低税务成本!


该篇文章为卖家之家特约作者“ 跨境电商跨境屋”投稿文章,转载本文不得修改标题及原文,并保留来源以及原文链接,否则我们将保留追索权利。


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